运营方案

　　一、项目大概：

　　大厦，位于市城东路，站前大道上，总建筑面积为3576.20平方米，纳入本次承包经营范围为1-6层，建筑面积为3203.20平方米，1、2层层高为5米，3-7层层高为3.4米，第一层大堂为钢化玻

　　璃门，9间店面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开放式楼层；3-6层共有独立房间49间，面积约18-20平方米。

　　二、项目命名及功能格局分布：

　　依据项目的建筑结构、所处的地理地址及百色市酒店行业的实质状况，对该大厦进行酒店运营，并恩赐该大厦命名为“*大酒店”。

　　为充分利用好该大厦原结构布局，结合实质需要，做以下功能布

　　局：

　　第一层：9间店面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客供给通信、打字、票务服务等。

　　第二层：设置为颇具百色特点的餐厅及茶艺包厢。

　　第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共42间。

　　第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。

　　三、经营优势

　　1、我司属于企业所属的子企业，拥有雄厚的经济基础和投资实力。

　　2、我司在经营规模型酒店已有近5年时间，在建立了优异的口碑，同时累积了必定客户资源。

　　3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。

　　4、联谊大厦与我企业所属酒店-大酒店毗邻，在很大程度上，我们可以资源共享，互惠互利。联谊大厦目前泊车位是比较紧缺的，

　　1

　　我企业所属企业大酒店有很大的泊车空间，恰巧可以填充大厦泊车位紧缺的不足。

　　四、经营理念

　　大厦，定位为即经济又酣畅的商务型酒店，以“以人为本、诚信为客、周密服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的愿望”的服务理念，打造精致商务酒店。

　　市场定位：精致商务酒店

　　经营理念：以人为本、诚信为客、周密服务

　　服务理念：服务质量，比他人好一点饭

　　菜质量，比他人好一点享受

　　价格，比他人优惠一点

　　为商务沟通开拓一条通道

　　为商务沟通搭建一座桥梁

　　为商务沟通修建一个平台

　　全方向贴心服务质量，轻松商务之旅

　　五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。

　　六、酒店先期装修及设备估量投入580万元（详见附件二）。

　　七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析

　　依据酒店行业的投资、运营状况，我司分三个限期对招标项目进行收入与支出的测算分析。

　　收入大类分为：

　　客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42间。

　　会务收入：本酒店设置的会议室、挨次收费，书画阅览中心、健

　　2

　　身房免费，主若是为满足商务服务为主。

　　餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积500平方米（餐厅、茶艺）。

　　商铺租金收入：共9间，每间约25平方米。

　　支出大类分为：租金、人工费、餐饮资料费、管理费、各种税收

　　1、第一期(第1-5

　　年)效益分析

　　序号

　　收入（单位：元）

　　项目

　　年度收入

　　期收入

　　备注

　　1

　　客房

　　1502340

　　7511700

　　客房共42间，每间均价

　　140元，依据路段

　　状况，入住率约为70%

　　2

　　会议室

　　108000

　　540000

　　按每个月均匀6次，每次

　　1500元测算

　　3

　　餐饮、茶艺

　　3650000按每人次100元/天，年均匀每天客流量100

　　人次测算

　　4

　　店面

　　270000

　　1350000

　　9间，按每间25平方，每平方

　　100元测算

　　收入合计

　　5530340成本（单位：元）

　　1

　　项目

　　年度支出

　　期支出

　　备注

　　2

　　租金

　　537600

　　2688000

　　共3200平方，按每平方每个月

　　14元测算

　　3

　　人工成本

　　1267200

　　6336000

　　按每个月105600测算，含薪水、福利、奖

　　金等（详见附件三）

　　4

　　餐饮、茶艺

　　1825000

　　9125000

　　按资料成本占营业收入的

　　50%测算

　　成本

　　5

　　管理成本

　　331820.4

　　1659102

　　含水电、办公易耗品、营销及其他，按

　　营业收入的6%测算

　　6

　　各种税

　　442427.2

　　2212136

　　按营业收入的8%测算

　　支出合计

　　44040481

　　项目

　　年度

　　期

　　备注

　　2

　　利润

　　1126292

　　5631462

　　第一期因刚承租，先期运营装修及设备投入较大，约计580万元。

　　从以上效益分析表展望，其5年的利润基本与投入对持平。

　　2、第二期（第6-10年）效益分析

　　序号收入

　　3

　　单价与上

　　项目年度收入期收入备注期增添率

　　（%）

　　1

　　客房

　　1594320

　　7971600

　　2

　　会议室

　　115200

　　576000

　　3

　　餐饮、茶艺

　　40150004

　　店面

　　297000

　　1485000

　　收入合计

　　6021520成本

　　1

　　项目

　　年度支出

　　期支出

　　2

　　租金

　　576000

　　2880000

　　3

　　人工成本

　　1393920

　　6969600

　　4

　　餐饮、茶艺成

　　2208250本

　　5